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SAP的凭证都不能删除，只能FB08 reverse了，重做一个正确的。
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凭证中的文本和分配是可以改的。
专用发票开成普通发票是可以更改的，首先要拿回已经给对方的第二联发票，然后看一下这张发票是不是跨月了，如果跨月了，就要红冲了，然后再开一张专票给对方就可以了，如果还是当月的话，直接在开票系统上作废就可以了。
不可以的。
要更改发票日期，需要先冲销发票凭证（VF11），再VF02修改。
发票金额是跟销售订单带过来的，如果是之前定价条件中输入的单价错误的话，建议去修改销售订单，不要直接在发票中更改，否则时间久了可能就忘了当时具体情况，再查时就不知道为什么销售订单是A金额而对应的发票中却是B金额，销售数量又是对的。
如果确实要改的话，就在菜单转到的‘抬头’---‘定价条件抬头’或‘项目’---‘项目条件’中修改（所有项目的单价一样的就在抬头修改，反之要项目下修改）。
