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先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
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原则：
通过后勤产生的会计凭证，只能够通过冲销相应的物料凭证（后勤凭证）来达到冲销会计凭证的目的，固定资产的产生的凭证不可通过冲销，只可做一个相反的会计凭证来调整。
冲销凭证：
为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证，与错误凭证的借贷科目、余额相同，但余额为负值。
冲销凭证步骤：
操作环境：MacBook，macOS（10.15.7）系统，SAP系统软件
打开“填制凭证”的界面，在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单，随便填制一张凭证，后续删除该凭证可以制造断号。
在新生成的1号凭证界面点击“制单”-“作废”，后点击“制单”-“整理凭证”。
不要整理凭证断号。
依次点击“总账”-“设置”-“选项”菜单，勾选凭证编号方式为“手工编号”。
打开“填制凭证”的界面，点击“制单”-“冲销凭证”菜单，输入需要冲销的凭证信息。
点击确定之后会生成一张冲销凭证，修改凭证号为0001。
拓展资料：
发票：
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
发票的种类：
普通发票和增值税专用发票。
普通发票：主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使用普通发票。普通发票由行业发票和专用发票组成。前者适用于某个行业和经营业务，如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等；后者仅适用于某一经营项目，如广告费用结算发票，商品房销售发票等。
增值税专用发票是实施新税制的产物，是税务部门根据增值税征收管理需要而设定的，专用于纳税人销售或者提供增值税应税项目的一种发票。
专用发票既具有普通发票所具有的内涵。同时还具有比普通发票更特殊的作用。它不仅是记载商品销售额和增值税税额的财务收支凭证。而且是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是购货方据以抵扣税款的法定凭证，对增值税的计算起着关键性作用。
查询方法/步骤如下：
1.在SAP主界面抬头指令框中输入事务代码F-65并回车，进入预制凭证界面，录入凭证日期和过账日期凭（过账日期一般自动带出，只有出现次月初做上月凭证时修改），凭证类型，公司代码（WF00、MS00、AC00、EE00），货币人民币“CNY”或其他外币；凭证抬头文本和页数可相应录入自己想要的描述和单据张数；录入记账码40和会计科目；
2.回车进入下一界面，录入借方金额，有税金的勾选”计算税额”，税码一定要选择正确的税码，这边选择17%进项税-国内常规存货，费用科目必须录入成本中心，会自动带出利润中心和功能范围。录入贷方记账码50，贷方会计科目；
3.回车进入下一界面，直接录入贷方科目金额，或者在金额框录入“*”，回车会自动匹配出贷方金额。然后点击保存，保存预制凭证，这时左下角会出现”凭证100000306 EE00被预制”，表示凭证预制完成；
4.事务代码FBV0，进入过账预制凭证界面，录入公司代码、凭证编码和会计年度；
5.回车进入”过账预制凭证：概览”界面，点击左上角凭证字样，选择“删除”，则删除了预制的凭证。点击保存，出现”原因代码”界面，需要录入原因代码（涉及货币资金的凭证行项目都要输入原因代码，是为了做现金流量表），这里举例选择140原因代码，回车出现”凭证100000306记账到公司代码EE00中” ，过账完成；
6.事务代码FB03，进入显示凭证界面，录入凭证编码、公司代码和会计年度；
7.回车进入显示凭证，可根据自己相应的查询需求，分别录入公司代码、会计年度、凭证类型、过账日期等，要查询自己填制的凭证勾上”仅为自有凭证”，点击左上角执行按钮，进入凭证清单，双击凭证编码进入”显示凭证：数据条目视图”，出现的界面可直观看出借方会计科目”记账码40”金额和贷方会计科目”记账码50”金额。
1、首先打开《sap清账》的软件界面，点击页面左上角的工具箱按钮。
2、其次选择第三个选项FBRA取消清账按钮，选择想要进行批量取消清账的内容。
3、然后点击确定取消清账按钮，即可成完成操作了。
它使得每条业务记录都很清楚，是对账和自身核对的强有力的工具。同时它也是账龄分析、催款、自动付款、对账函、往来账核对等延伸功能的基础。
对于SAP凭证输入和凭证管理来说，有一个基本概念需要解释，那就是“清账”。在财务管理中，有些科目只需要“借贷余”的管理就可以了，比如银行科目和损益类科目等。但是，也有些科目不止需要“借贷余”，还需要管理到每一个分录行的状态，比如银行未达科目，客户和供应商的明细科目等。系统中需要记录供应商的每张发票是否已经付款了，客户的每张发票是否已经收账了，各种未达的资金项是否已经到账了，等等。对于这些科目来说，每笔交易都要分门别类地予以记录，这就是行项目清账。行项目是逐笔逐清的．
已经付款的发票和付款洗本身用绿灯显示，我们称为“已清项”；还未付款的发票用红灯显示，我们称为“未清项”；类似付款、收款这样的业务，在账务处理的同时，系统会自动更新凭证行的状态，这就是“清账”。清账是可以手工的，也可以是系统自动的。当系统自动清账时，我们需要提供给系统“自动清账规则”——比如，“用支票等支付凭证号码”来清银行未达账，就是一种自动清账规则。
一个总账科目是否需要执行清账管理是在其科目维护的公司代码层定义的。公司代码层的控制字段“未清项目管理”控制着总账科目在不同公司代码下是否需要逐笔逐清。对于不按未清项目管理的科目来说，它的行项目显示只反映了过账与否，而不反映清账与否。
