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发票校验其实是连接不同科目的一步，例如说，针对物资采购订单，收货时的借贷关系是借：库存物资；贷：应付暂估，而发票校验是借：应付暂估，贷：应付账款；清账时借：应付账款，贷：银行存款或者别的什么现金等，这就是从借贷方看发票校验。
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从业务来看，发票校验实际上是表示供应商的发票已经开出，提交到了客户方，需要在系统中将该发票录入，同时进行尾差的调整。
至于后来的清账，其实就相当于交钱。。。。。。
这只是系统的一个提示信息，实际上已自动清除FI凭证，不用管它的。不信的话，可以在显示发票时点击一下“后继凭证”图标，正常是能弹出显示会计凭证号的对话框的，用MR8M冲销后的发票，点击后继凭证时，系统会提示你会计凭证不存在。
miro过账用的。一般参考采购订单，你把采购部门给你的采购订单号输入，系统会带出采购订单的信息。核对发票上的金额，进行修改。然后点过账即可。各个项目不太一样，建议你去要一封顾问提供的操作手册。
有提示，三次。
发票校验是SAP采购流程中的重要环节，收到供应商发票之后，需要在SAP中匹配入库记录，并核对数量和金额是否正确，如有差异需要进一步确认原因，必要时将发票退回给供应商。
就是供应商根据采购订单所开的发票，当发票被送企业后，企业财务部门会做发票校验。
针对此业务，在SAP系统中使用MIRO，并选择“发票”这个业务类型。
做发票时，会增加企业供应商的应付账款。
