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有提示，三次。
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发票校验是SAP采购流程中的重要环节，收到供应商发票之后，需要在SAP中匹配入库记录，并核对数量和金额是否正确，如有差异需要进一步确认原因，必要时将发票退回给供应商。
就是供应商根据采购订单所开的发票，当发票被送企业后，企业财务部门会做发票校验。
针对此业务，在SAP系统中使用MIRO，并选择“发票”这个业务类型。
做发票时，会增加企业供应商的应付账款。
根据发票号为空来判断。
SAP中做好应收发票，通过自定义字段让金税接口识别，也可以根据发票号为空来判断。 自动和手动都可以确认开票行为。
在SAP系统中做如下配置:销售和分销-基本功能-输出控制-输出确定-使用条件技术的输出确认-维护开票单据的输出确定-维护输出类型。
不会重复开票，据了解，因为sap系统会自动检测发票号码，如果发票号码已存在，则不允许重复开票。
系统发票关联不了多数是网络连接异常导致。1、首先打开电脑检查网络。2、其次打开开票系统进行测试网络连接是否异常。3、最后等待网络...
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