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1、不会的，如果你已经收货了，后面就算你想再收货，系统也会显示该PO下的未收货物，已收的部分会显示空白。
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2、登录SAP系统，输入FD03回车进入到客户主数据的查询页面，这里只有一条查询条件即客户编码。不知道客户编码知道老系统客户编码、新系统客户名称或编码时，可以通过模糊查询去查找对应的客户信息。
3、open GR report 可以批量的导出，me22n和me23n都可以单个的查看order的信息。
你的表达不够清晰呀，而且还缺一张截图，要是能补一张采购订单里单位之间换算的截图就好了。不过根据你目前提供的信息，我还是可以猜测到，你就是没有维护单位换算。
按实际数据对订单进行处理，修正sap仓库数据。以实际数据为准，sap数据进行修改，多出的数量进虚拟仓进行改正，少的货品核实出入库纪录。spa数据在出入库时会与实际不一致，是正常的，需要员工每月定期查库房，修正spa数据。
SAP中的金额只有两位，即只到“分”，而发票是由税控机计算打印的，税控机的小数位没有控制在两位数，所以这两者之间会存在差异。至于怎么处理，看财务怎么做了，一般可以设置差异科目，将差异部分放到此科目。
1、订单需求小于生产BOM需求，需要增加订单数量。
2、PO.号是订单号的意思。英文全称是“PURCHASE ORDER”。是企业采购部门向原材料、燃料、零部件、办公用品等的供应者发出的定货单。关于订单号的组成：订单号由数字和字母和连字符“-”组成。
3、外贸中的PO是订单的意思。英文全称是PURCHASE ORDER。 客户在下订单的时候给卖方发的一张订单，格式各个公司不同，但是基本上要包含买方和卖方公司名称、地址、Tel 、购买产品具体型号、说明、数量、付款方式等信息。
4、PO有很多种意思，在项目管理领域，PO是产品负责人的意思。产品负责人的职责就是将开发团队开发的产品价值最大化，也是负责管理产品待办列表的唯一负责人。
5、公司出于多种原因使用采购订单。采购订单允许买家清楚明确地向卖家传达他们的意图。他们还可以帮助采购代理管理收到的订单和挂单。如果买方拒绝支付商品或服务的费用，卖方也受到 PO 的保护。
