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支付运费时：借记应收账款-代垫运费，贷记银行存款。收到销售货款及运费时：借记银行存款，贷记主营业务收入、应交税费、应收账款-代垫运费。
成都创新互联公司成立十余年来，这条路我们正越走越好，积累了技术与客户资源，形成了良好的口碑。为客户提供成都网站设计、网站建设、网站策划、网页设计、域名与空间、网络营销、VI设计、网站改版、漏洞修补等服务。网站是否美观、功能强大、用户体验好、性价比高、打开快等等，这些对于网站建设都非常重要，成都创新互联公司通过对建站技术性的掌握、对创意设计的研究为客户提供一站式互联网解决方案，携手广大客户，共同发展进步。
销售过程发生的运费，记入销售费用--运输费用。销售费用（selling expenses）是指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各项费用。
运费和关税有专用的价格条件类型，可以在采购信息记录维护，也可以在下单时维护。
运费可以在事前估一个比例，维护到系统的订单行里，可以先提出来，发票来了，直接做发票校验就好了。差异直接进差异科目。
sap采购订单不能改供应商。sap采购订单供应商和凭证类型都是不能更改，这是SAP预定义的。所以sap采购订单不能改供应商。
首先，点击“细节”页更改供应商。其次，在“发票方”输入承运商编号，回车后供应商信息发生变更。
sap已收货的可退货后修改供应商。具体步骤如下：在平台申请退货，平台通过申请。发快递将货物退回。商家收回货物。在SAP上重新选择供应商进行商品购买。
中选择发票方字段。更改之后，可以让应付账款挂到正确的供应商上，不会影响财务记录。我是财务的，曾有过这种情况（材料已经消耗掉了，如果逐步调整，就需要如楼上所说，先虚增库存/退货/改采购订单/收货/最后虚减，）。
当然可以改，描述 属于文本字段。事物代码XK02，直接改描述即可。
1、事务代码：VA01。在初始屏幕上至少要输入订单类型、销售组织、分销渠道、产品组。
2、SAP中PO和SO关联在一起就需要在PO数据录入窗口的SO号码字段填入相应的SO销售订单号码，表明这些采购来的材料或成品将被用于相应的SO销售订单发货成品，这样PO和SO就关联在一起了。
3、在标准功能下，如果是基于销售报价单，是可以如您所说，批量创建销售订单的。其它情况下，如果需要批量创建销售订单，则需要通过Addon来实现。最重要的是，您要了解批量创建销售订单的前提或逻辑是什么。
4、将创建销售订单和交货单的模板上传到SAP的服务器中，业务人员通过自开发的报表，下载模板，按照模板填入创建销售订单所需数据，必填数据不能为空。
5、创建订单时，首先检查销售组织、然后客户主数据、然后物料主数据，这个提示可能是该销售组织下没有这个客户的数据。解决方法是到客户主数据中扩展销售组织。不过，这个药谨慎，需要咨询业务部门可否扩展。
