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在基于收货的发票校验的情况下，必须在系统中先收货，再做发票校验，发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示，需要先收货。
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这个“基于收货的发票校验”属于主数据建立的范围，标准系统配置应该是没有默认值的，应该是后面做了主数据的增强吧。你DEBUG看看，应该能找到这段增强的代码。
有可能此订单已经做过发票校验了。有可能其它人正在对此订单做操作，也就是说此订单正处于锁定状态。如果是第一种情况，可以使用ME23N查看此订单中的“采购历史”，看是否有发票存在。
点开MIRO界面上的“消息”图标，查看具体的报错消息，看看有没有告诉你相关的处理步骤或者是消息号之类的，有的话可依照处理。贵公司如果有上物料分类账的话，仓库管理应该是很严格的，可能是交货单号码上出现问题。
SAP中543没勾选的解决方法：自动带出的543移动项目并非必须的，是可以不勾选的，然后也可以正常过账；可以设置缺省值，让客户收获货用户收货时自动打上勾。在MIGO左上方的设置里选择缺省值。
1、SAP系统是由若干个组成部分连接在一起组成的，因此一个公司内的不同部门 可以互相合作。发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计， 成本控制 和资产管理部分的连接。
2、MIRO的冲销应该用事务代码MR8M，冲销对象为MIRO产生的那张发票凭证。
3、简单，VAT是和某笔具体的业务单据无关的。只和所有的业务相关。你可以现在手工做一笔AP来调税额和应付款。比如你应该选50的比55计入的VAT要少，那么现在的情况是你多计VAT了。那么就意味着你应该要从VAT贷方转出一部分。
4、MIRO的时候吗？那就是发票和收货有1分钱的差异，可能是税造成的吧。可以手动调整，但是要以实际发票上的金额为准。
1、发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系，标记哪些明细已经到票。行项目是指每个单据的明细行，SAP的一个说法而已。
2、其实你做发票校验的时候 不是有选择税金的选项么，你选税金为0%就可以了。
3、把PO里面的 基于收货的发票校验的 标记 去掉就可以做发票校验了。
4、必要时将发票退回给供应商。就是供应商根据采购订单所开的发票，当发票被送企业后，企业财务部门会做发票校验。针对此业务，在SAP系统中使用MIRO，并选择“发票”这个业务类型。做发票时，会增加企业供应商的应付账款。
