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进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
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sap财务系统做账流程，首先安装sap财务软件，开账套建账，设置本单位所用科目，基础数据录入后，两边平衡，启用账套，根据原始凭证，开始录入凭证，分科分类。
材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。 车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。
如果你只是个SAP的FI 用户的话，你是没有办法导入的。去找你们的IT部门的人，让他们做一个导入工具，批量导入就行了。
最简单的办法是让你们的SAP支持人员弄个LSMW批量导入固定资产凭证工具 10分钟搞定。我估计你公司肯定不大，这个方案应该是可行的。大公司这样的固定资产采购肯定走采购订单的。
进入帐套后，总账--凭证--查询凭证 输入需要查询的凭证即可。进入可入余额表后，找到需要查询的科目后，双击打开，可以看到明细。找到相应明细后选中，点击表头凭证，即可打开相应凭证。
“/OTCODE”：打开新的窗口并进入操作界面。单独打开新的窗口一般点击上图红圈中的图标，“/O”一般结合事务码使用，例如“/OF-02”表示打开一个新的窗口，并进入到F-02记账界面。“/NEX”：直接退出SAP系统。
对预制的会计凭证，可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面，点击 过账 按钮（就是保存图标的按钮）进行过账，也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单，进行 批量过账 。
1、传统凭证分收，付，转，或者全记记帐凭证，SAP也分三种，总长凭证SA，与供应商相关的KR-应付给供应商凭证，KG-供应商转来的红字发票，KZ-付款给供应商！与客户相关的DR-。。DG DZ 。。
2、但是一般有约定俗成的分类，字母D开头的一般代表客户相关的凭证，应收、预收、清账相关的。
3、减少手工输入数据量的一种操作方式；财务凭证，就是会计凭证，这个不用多解释吧，有借贷方、有会计科目、借贷平衡、用来记录实际业务发生金额的凭证；采购凭证，在SAP中一般指的就是采购订单。个人见解，供参考。
