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通常在SAP中，销售开发票一般是参考 销售订单(SO) 或交货单(DN)来开票，具体是需要根据什么来开要看公司业务。例如公司要在发货的时候才能确定价格，并且同一份订单在不同时间段发的货,价格可能是不同的。因此按凯明照DN来开票自然是最好的选择。
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SAP 系统中国开发票是指产生应交税金和主营业务收入的动作，不开票的话 ，就无法产生着两个科目的账目。税控机上开具的是实际的税票，是要打印出来给客户的，不会产生实际的会计凭证。
有时候实施项目的时候会把SAP 的开票程序和税控机上的程序对接一起，SAP 系统开票完成，税控机上自动开出税票。也有时候采取从SAP 里下载下来开票资料，再上传到税控机上，一渣绝次性开出税票的。
扩展资料：
采用SAP系统后，与原有的传统财务管理模式相比，企业的财务管理机制得到了创新与提升，对财务管理部门工作人员的专业能力也提出了新的标准与要求，SAP系统的核算难度高、应用范围广，只有财务人员不断提高自身专业素养及工作能力，才能发挥出SAP系统在财务管理工作中的应用优势，降低和防范财务风险。
SAP系统的实用性强，接近国际化的发展思想，在加上SAP系统引进了ERP系统的管理思想，将企业的构建模式与先进的管理理念相结合，进而运用到实际的经营管理系统中，能够为企业的财务管理工作提供一定的方便。
参考资如孙姿料来源：百度百科-SAP系统
在实际业务中，常常出现到货物料没有订单或订单未批耐袜饥准的现象，按照SAP的标准流程，应该拒绝收货。但在实际业务中，这些物料可能是紧急采购的急件，如不及时处理，将会影响生产计划的安排。对于这种特殊情况，其实SAP有很灵活的处理方式，即由收货自动创建订单。需要说明的是，这种操作方式并不是SAP推荐的，不应在实际业务中大量采用。
具体流程如下：
1.移动类型101已在后台设置为自动创建定单。具体方法是：进入IMG后台，物料管理-总量控制-收货-自动创建采购订单，双击进入后，将101 GR收货的第三项“自动产生的采购订单”勾上。
2.准备采用自动创建订单的工厂已指派给一个标准的采购组织。正常使用的SAP系统这项应该是已配置的,如未配置请到IMG后台，企业结构-分配-物料管理-给工厂分配标准采购组织。
3.供应商主数据在采购组织下已设置成允许自动创建采购订单。例如，在事务XK03的“采购数据”视图的“控制数据”栏，将“自动产生的采购订单”勾上。
4.要采用自动创建订单的工厂在后台货源清单的工厂层应激活。具体方法是，进入IMG后，物料管理-采购-货源清单-定义工厂层的货源清单需求，双击进入后，将需启用的工厂第好配三栏“货源清单”勾上。
5.物料在工厂的货源清单已建立。经实际试验，其实只要能保证物料的货源清单被建立，第4项实际上可以省略。
6.物料主数据中已设置为允许自动创建采购订单。例如，在事昌返务MM02的“采购”视图，将“自动采购单”勾上。
7.物料的相应信息记录已创建，价格条件正确。
完成了以上设置，在MB01做101收货时，当未输入采购订单时，系统将为你自动创建采购订单。以上在SAP/R3 4.5B上测试通过。
好呀
MMBE 查看物料当前库存, 如果库存属于订单...则在层次上会显示御吵 sale order stock..进一步双击,可以看到是那个sale order ...
若需要将物料挂到SO ,则可以在 MB1B - MVT:412, 进行挂单.
SO-DN 无法生成,有很多原因噢...
其中最常见的,你可以尝试检查一下,不行把错误贴出来..
DN的交货日期,与SO计划行的日期矛盾, 即 DN的交货日期至少应该等于或晚于SO计划行的日期;
SO 交镇没侍货冻结标示被打上了;
SO 中仍存在错误,可以在 SO中查看'菜单-编辑-不完整日志' ,看看是否仍有错误.
订单已经交货完成;
SO的item被打上reject...
这些都会导致无法交货...
post goods issue ...指DN创建好后, 并不意味着货物已经从仓库发出...还需要进一步的操作,其中察洞常见的有 packing \ picking \ post goods issue ... 而 post goods issue 就是货物正式从仓库发出的一个确认动作.
您好，亲含行！SAP标准成本小于2不能收货，这是SAP系统设定的规则，不可以改变。SAP系统中的标准成本是根据物料的采购价格、采购量、仓库存储费用等来计算出来的，它反侍逗映了物料的实际成本。如果标谈谈哗准成本低于2，那么收货的物料成本会低于预期，这会影响公司的成本控制，因此不能收货。
