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一．说明
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交货单经过拣配、包装等一系列操作步骤，货物出库完成后，需要在ERP系统进行发货过账（Post Goods Issue）操作，减少物料账上的库存数量，同时生成出库的物料凭证及相关会计凭证。此项操作很简单，但支撑的知识点很多。
在未发货过账时，外向交货单可用VL02N进行修改，并可在修改状态下进行删除；如果进行了过账操作，则既不能进行修改，也不能立即删除，只有先进行凭证冲销，才能对交货单做修改和删除操作。冲销操作的事物码是VL09。
发货过账会生成物料凭证，物料凭证的移动类型（MvT）由销售订单（SO）项目下的计划行（Schedule Line）决定。生成交货单时，销售订单计划行信息复制到交货单中，因此在交货中只能使用指定移动类型而不能进行修改。计划行的定义参见《定义销售计划行类别(Schedule Line Categories)》。
本操作至少需要且不限于以下条件：
交货单的相关操作，如拣配、包装等已完成；
后台自动记账已配置，会计凭证能够自动记账。
会计凭证最少需记以下科目（通过移动类型查找配置方案参见《移动类型与自动记账》，配置操作见《配置物料管理的自动记账》）：
借方：GBB（库存记账的冲销输入），记账码VAX（无账户分配的客户定单的发货），记材料消耗相关科目；
贷方：BSX（存货记账），记库存物料相关科目。
发货过账如果生成的物料凭证与会计凭证有字段状态冲突，可参见《物料自动过账的模拟和修正》。
过账就是发货记账，一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。
过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程。过账时要严格按照会计分录所规定的应记账户、应记方向、应记金额进行，否则就会发生错误。
过账单位各项经济业务编制会计分录以后，应记入有关账户，这个记账步骤通常称为“过账”，或称为账薄登记。过去指商业上把账目由甲账转入乙账，簿记上指把传票、单据记在总账上或把日记账转登在分类账上。
扩展资料：
过账时要特别细心谨慎，有些科目名称，及金额的阿拉伯数字，比较类似，必须看清楚，避免张冠李戴和笔误；同时日记簿与分类账的互注“页次”，不可疏忽，因为根据账页之是否填注，可以确定分录是否已过账，不致发生重复或漏记等错误；
以及注意各科目的借、贷金额，不要方向颠倒，以保证加总结余正确，顺利完成试算平衡，和减少日后查核改错的麻烦。
过账系统可以按照一定的程序，由计算机不厌其烦地计算，及时抽取数据，随时输出报表，复杂的会计核算工作不仅变得简单、迅速，而且大大提高了会计资料的准确性。实现过账后，利用计算机可以采用手工条件下不愿采用甚至无法采用的复杂、精确的计算方法，从而使会计核算工作做得更细、更深，更好地发挥其参与管理的职能。
可以的。在 SAP 轻松访问屏幕上直接使用这些事务来调用相应过账活动。
在 RE 导航器中，屏幕布局基于在定制中所输入的过账活动的相应设置和缺省值。只能在给定过账活动所允许的相应字段中输入内容。
输入所有必要的内容，并根据需要更改缺省值。
如果在定制中定义了供应商搜索策略，则可使用输入帮助来按特定行业显示供应商。
SAP 中DN就是delivery note 交货单；
过账就是 发货记账 一般会产生物料凭证和对应的财务凭证 且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。
