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这个订单是销售订单吗？
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如果是，还没有结算，可以做发货冲销，删除原来订单；对于系统就等同于没有卖掉。
如果已经结算，做个退货订单，发货过帐后结算即可。
这个你需要按照业务需要选择原因代码
SAP也可以设置自动付款的配置
一、两种进入自动付款后台配置的方式：
1、事务码：FBZP进入后台配置如下图
2、路径：财务会计（新）--应收帐目和应付帐目--业务交易--对外支付--自动对外支付--支付程序的付款方式/银行选择--需要配置的信息如下图
二、自动付款的后台配置
1、设置所有支付事务的公司代码：
2、设置支付事务的支付公司代码
主要设置付款公司代码下的控制数据如下：
3、设置支付事务每一国家的支付方法
4、设置支付事务每一公司代码的支付方法
以上为维护公司代码下的一种付方式。
5、设置支付事务的银行确定。
由以下三张图片可以确定开户行、付款方式、账户标识以及对应的银行账户和付款最大金额限制。
对于强逻辑的SAP来说，不容易通过设置来实现，如果冻结了该客户的销售订单、交货或开票，那么相应的贷向凭证也会同时冻结。 不知道你的SAP在数据库里有没有名称为notification的procedure，在那里面加个判断语句，根据客户代码，判断是否可添加凭证。需要手工在数据库中维护这些代码，比较麻烦。 如果这种情况是时有发生，那么可以试试在业务伙伴主数据中新增一个字段，来判定该业务伙伴是否属于你所描述的情况。然后在添加销售业务凭证选择合作伙伴时，想办法通过那个字段将该客户从列表中筛除。
