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拿银行窗口作比喻，F-02是混合窗口，可做各种业务；其它是特定窗口，只做单一业务。为了方便凭证类型管理，建议F-02只做手工凭证（SA或AB），即业务只在FI模块显示，不经SD/MM等非财务模块。
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清账的Tcode很多，万能的是F-04。通常我们还会用到F-2F-5F-4F-32或者F-03，当然也可以使用FB1D（清客户）、FB1S（清总账）、FB1K（清供应商），后面的这三个有其独到之处，你慢慢体会吧。
F-02 ： Enter G/L account posting，这个科目是GL用的，F-30 post with clearing，不同f-30 可以清AR，可以输入客户号不用输入总账科目，f-02不行，f-30完全可以达到f-02的效果。
在SAP中，某些业务对象会有状态的属性，用来控制和约束该业务当前的操作。比如PM模块的工单和PS模块的项目定义，状态这个属性并不存放在各个业务的业务表中，而是由SAP统一管理。
一个客户或供应商或资产只有一个统驭科目，F-02记账的时候，若不选特别总账标示，则记账在主记录中的统驭科目中，一般为应收应付。
具体的操作步骤如下：进入SAP系统，使用F-02或FB01等交易代码生成应收和应付的会计凭证。在会计凭证中，选择需要冲销的应收和应付科目，并输入冲销金额。在会计凭证中，选择冲销的科目，并输入冲销金额。
清帐不会使余额发生改变的，只是建立一种联系，在SAP中，可以根据只有清帐后，才能出具正确的账龄报表。
未清就表示尚未付款。但是，使用该功能需要业务规范，按发票金额付款。如果，付款金额与发票金额不对应，并且大多数时候都对不上，则清账麻烦，因为借贷不能一一对应，此时清账反而成为一种累赘了。
在SAP中，会计科目是否有未结项目管理功能(open item management)有两种情况： 1) 系统已定义，不能更改。如供应商， 客户， GR/IR； 2) 用户自已定义(FS00定义会计科目时选中Open item management)。
输入的贸易伙伴信息有误：在SAP过账时，需要正确输入相关的贸易伙伴信息，包括客户、供应商、银行账户等，若输入的贸易伙伴信息有误，系统会提示“请输入贸易伙伴”并无法进行过账操作。
SAP清帐 的目的是：对于除需要做借贷 余管理外，还需要管理每个行项目状态的科目做清 账管理，来管理每笔行项目的往来状态。也就是除反映过账与否还要反映清账与否。比如银行未达科目，客户和供应商的明细科目等。
1、清帐在AP、AR下是标准功能(F-04)，表示债权、债务和核销和处置 比如您欠某公司100万，您这次付款给他80万，剩余债务为20万，将债务从100万核销到20万的过程就是财务清帐。
2、GR是收货，IR是收发票。做完GR相当于收货入库挂暂估，做完IR相当于付完货款挂往来，GRIR清帐就是清暂估，同时减少暂估和往来款的余额。BS科目同时减少。不清帐有可能虚增资产和负债的金额。
3、钱早晚是要付的，对吧？当你把钱付给供应商，比如银行的存款减少（用银行存款付款给供应商）。那么，应付就冲掉了，不存在再应付给供应商款的情况了（因为已付完）。这个操作在SAP系统中就叫清帐。
