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1、简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有：收、发、转、盘点四大项。
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2、你用的系统有WM模块，需要WM那边做一下发货。如果你现在发货的工厂是没有WM系统的话，原因只有一个，那就是你copy工厂的时候把原工厂的storagelocation也copy过来没有修改，问题就出在这，被copy的那个工厂是有WM系统的。
3、采购用sap系统的流程：原料进厂后安排司机停在指定区域，品管部进行30％取样抽检，合格后允许过磅，否则退回。
4、直接在sap系统的相关窗口中，输入物料凭证查询代码进行跳转。下一步，需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。这个时候，继续点击那里的项目明细。这样一来会看到图示结果，即可实现操作流程了。
5、SAP系统操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。
6、先和客户对好账，根据收货在系统里操作。(SAP里采购都要下PO--purchase order)收到发票的直接做校验Miro，没有收到发票的先暂时挂账，月底确认本月无法收到票后，把挂账的税金转出来。
手工创建 如果想使用单独采购订单来采购通常自己生产的物料，如果系统配置允许，可以在销售订单中覆盖该项目类别。尽管，sap r/3 系统的标准版本不支持该事务。
如果SAP系统中出现库存可用但无法发货的情况，可能存在以下一些原因：- 销售订单上的某些项目已被删除或已关闭，从而导致该订单无法发货。在这种情况下，您需要检查订单状态，并确认所有订单项目是否已进行了正确处理。
SAP销售订单号由一系列的数字组成，这些数字代表了不同的信息。通常情况下，SAP销售订单号的前面几位数字代表客户或者供应商的编码，接下来的几位数字代表订单的类型，如果是内部订单，这几位数字可能会代表特定的项目。
请求处理超时，是你网络不好，手机接收不到信号，或者没有流量等一系列问题导致手机处理不了。你可以去外边周围走一走，去寻找信号，以便网络畅通。若是没有流量就充一些流量，或者连上无线网就可以了。
sap系统请款预算不足有两种情况。可以在事务KO23中检查订单预算情况。需要注意，预算是分年度的。在使用预算时需要确保在使用年度有预算。否则，就需要进行预算调整。同时，也请注意识别预算中的币种。
很高兴为你服务：这是很正常的事情，任何东西都要注意，机器也不例外，系统也要休息维修。由于银行系统故障导致无法付款，你只能等待系统恢复之后再重新付款了。如果你很急，建议更换付款方式，以免给你生活带来不必要的麻烦。
介绍一下SAP的标准功能吧 PO完成，在系统中表现为供应商发票被输入系统，这个是所谓的IR过程。 在IR中，系统会根据付款条款来计算出一个AP的到期时间点。
发票金额和实际费用不一致：当供应商向公司提供发票时，如果发票金额和实际费用不一致，例如没有正确考虑税金等因素，将导致SAP应付账款入账时出现差异。
