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1、移动类型101已在后台设置为自动创建定单。具体方法是：进入IMG后台，物料管理-总量控制-收货-自动创建采购订单，双击进入后，将101GR收货的第三项“自动产生的采购订单”勾上。
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2、简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有：收、发、转、盘点四大项。
3、有点烦，但是可以的。你就要在vl10i那边做PGI，这个会自动hit 122，你也可以用MIGO，选择return delivery或者GR，前者输入delivery note，后者输入Return PO，系统会自动选择movement type，前者是122，后者是161。
4、PR转PO后，PR的承诺值就自动释放了， 发货到项目后才会产生实际成本。
5、你好，对于这种产成品已经销售掉的情况，唯一的方法我觉得只能对委外的原材料做个免费的销售订单，来消耗掉这个原材料。否则会出现账实不符的现象。
一般而言，SO即销售订单（Sales Order)的缩写。
SAP里标准功能是无法体现做到在PO中体现的预付款流程的。
这种业务，说简单点就比如你去百安居买家具建材，或者去苏宁买电器，他们不一定有现货的，你付了钱他们会做一张销售订单，然后销售订单自动生成一张采购申请，再转成采购订单，让供应商把货物送到他们店里或者直接送到你家。
那毫 无疑问需要两个审批代码以上。 5。审批标识的创建，审批标识是确定审批状态：包含若干冻结状态和唯一一个下达状态。
采购需求的识别：根据部门的采购需求，确定采购项目，并在SAP系统中创建采购申请（PR）。 招标：供应商投标，报价最优者获得采购订单。 评估：对投标供应商进行评估，以确定最优供应商。
把配置好的审批策略删了呗，再传到PRD。等业务完成，再把审批策略传过去不就行了。
SAP的采购凭证审批原理 ？系统缺省认为所有采购凭证（包括采购订单、采购申请等）是不需要审批的。 ？用户设定一定的批准分类 ？用户设定批准分类中包含哪些批准特性 ？在审批策略中区分各批准特性的值。
在后台配置的审批策略里面可以设定采购申请审批后不允许再修改。
